:Orientations budgétaires 2025

Ces orientations 2025 ont été fixées en prenant en compte les mesures annoncées qui impactent le budget de la Ville à savoir : une ponction de 1,770 M€ sur les recettes de fonctionnement, une baisse du taux de FCTVA et une réduction des dépenses prises en compte (- 305 000 euros), une hausse des cotisations sociales à la CNRACL estimée à 900 000 euros. L’impact sur le budget est de 3 M€.

On ne connait pas au moment de la présentation de ces orientations, les contraintes précises qui pèseront sur les finances communales lorsque l’Etat disposera d’un budget pour 2025 prenant en compte sa situation financière alarmante et son niveau record d’endettement. Il est néanmoins fort probable que les collectivités soient impactées comme cela était prévu dans le projet de loi de finances et sur la base duquel ces orientations ont été préparées.

Les grandes orientations budgétaires de la Ville de Niort

Des recettes de fonctionnement impactées par la ponction de l’État

Malgré les contraintes, le choix a été fait de préserver le pouvoir d’achat des Niortais en n’augmentant pas les taux d’imposition.

Les impôts et taxes sont évalués à 65 160,5 K€ contre 66 373 K€ au BP 2024 soit une baisse de 505,5 K€.

L’évolution des tarifs restera contenue avec une augmentation de 2% en moyenne à hauteur de l’inflation. La dynamique de fréquentation des services publics comme la restauration scolaire, les centre de loisirs permettent générer des produits des services et du domaine estimés à 6 773,76 K€ et à 7 073,7 K€ selon le scénario de gestion de l’Acclameur et du Parc de Noron.

Maîtriser les dépenses de fonctionnement pour absorber les effets des mesures nationales

Les charges à caractère général sont contenues entre 17 993 K€ et 18 000 K€ (selon le scénario de gestion de l’Acclameur et du Parc de Noron), soit à un niveau identique au budget primitif 2024 à périmètre constant. Les charges de personnel, entre 44 902 K€ et 44 980 K€, intègrent une hausse de 4 points des cotisation CNRACL (+887 K€). PRÉSERVER LE SOUTIEN AUX ACTEURS SOCIAUX ET ASSOCIATIFS Une revalorisation de la subvention attribuée au CCAS à un montant de 5 550 K€ (+ 100 K€ par rapport au BP 2024).

Les subventions aux organismes privés sont prévues à hauteur de 4 835 K€ sans diminution à périmètre constant.

Des investissements maintenus à un haut niveau de 24250 k€, tout en veillant à préserver leur soutenabilité financière

La ville poursuivra en 2025 ses opérations de transformation urbaines engagée depuis plusieurs années.

Les recettes d’investissement sont en augmentation (7 505K€ => +1 404 K€) en lien avec la dynamique d’investissement de la Ville et la perception des subventions obtenues lors du montage des opérations en cours.

Une maîtrise et un pilotage prudentiel de la dette dans le point haut du cycle d’investissement

Une hypothèse de recours à l’emprunt à 8 M€ en 2025 pour couvrir le besoin de financement des investissements. Un recours à l’emprunt anticipé par une réduction ces dernières années du capital restant dû afin de conserver les marges de manœuvre nécessaires.

L’encours prévisionnel de la dette au 31 décembre 2025 devrait s’élever pour le budget principal à 65 671 K€, en hausse maîtrisée de 1 934 K€ (+ 3 %) par rapport au 31 décembre 2024.

Prospective et déclinaison des orientations sur les principaux postes budgétaires